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序號(hào)

作業(yè)內(nèi)容

作業(yè)要求

責(zé)任部門(mén)（責(zé)任人）

考核細(xì)則

考核金額(每次每項(xiàng))

考核部門(mén)或人

1

BOM數(shù)據(jù)要求

1.1設(shè)計(jì)更改及時(shí)更新

技術(shù)開(kāi)發(fā)部

①錯(cuò)改、漏改、不及時(shí)更改

②設(shè)計(jì)更改通知不及時(shí)或缺漏通知

出現(xiàn)其中一項(xiàng)扣10元

項(xiàng)目組

1.2同時(shí)做好更改臺(tái)帳記錄

更改后不作臺(tái)帳記錄

扣10元

項(xiàng)目組

1.3發(fā)現(xiàn)原有數(shù)據(jù)錯(cuò)誤及時(shí)改正

漏更改或更改不及時(shí)

扣10元

項(xiàng)目組

1.4錯(cuò)誤信息反饋的及時(shí)性

所有部門(mén)

發(fā)現(xiàn)BOM錯(cuò)誤或明顯問(wèn)題不反饋

扣10元

技術(shù)開(kāi)發(fā)部

業(yè)務(wù)組

2

品號(hào)管理

2.1及時(shí)制定需入ERP品號(hào)的確定原則

生產(chǎn)制造部

原則不確定

扣10元

項(xiàng)目組

2.2根據(jù)品號(hào)的確定原則及時(shí)完成特殊配件，特殊供應(yīng)件等的品號(hào)維護(hù)

進(jìn)口件品號(hào)不完全

扣10元

采購(gòu)件品號(hào)不完全

扣10元

2.3新品試制完成后可正式錄入品號(hào)

無(wú)通知影響進(jìn)度

扣10元

2.4品號(hào)問(wèn)題反饋不及時(shí)

各部門(mén)

發(fā)現(xiàn)問(wèn)題反饋不及時(shí)

扣10元

生產(chǎn)制造部業(yè)務(wù)組

2.5品號(hào)問(wèn)題反饋表格不統(tǒng)一

不按正規(guī)的途徑和方式反饋

扣10元

2.6品號(hào)錯(cuò)誤反饋后更改不及時(shí)

生產(chǎn)制造部

品號(hào)更改不及時(shí)

扣10元

項(xiàng)目組

2.7操作時(shí)使用錯(cuò)誤的品號(hào)，不主動(dòng)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤

各部門(mén)

明顯錯(cuò)誤不反饋

扣10元

生產(chǎn)制造部業(yè)務(wù)組

2.8自制轉(zhuǎn)外協(xié)產(chǎn)品清單及時(shí)準(zhǔn)確提供

生產(chǎn)制造部(許麗梅)

轉(zhuǎn)外協(xié)清單不準(zhǔn)確及時(shí)提供

扣10元

項(xiàng)目組

2.9自制轉(zhuǎn)外協(xié)產(chǎn)品清單及時(shí)維護(hù)更新

清單不及時(shí)維護(hù)更改

扣10元

2.10低耗物資品號(hào)維護(hù)及時(shí)準(zhǔn)確

品號(hào)維護(hù)不及時(shí)

扣10元

3

委外單價(jià)的確定

3.1委外加工以委外加工單為準(zhǔn)，由計(jì)劃調(diào)度室統(tǒng)一管理

生產(chǎn)制造部

未經(jīng)同意的委外加工

扣10元

項(xiàng)目組

3.2委外加工價(jià)格確定的及時(shí)性，時(shí)間必須是在結(jié)算前完成議價(jià)，要求不超過(guò)一周。

生產(chǎn)制造部

任務(wù)單無(wú)價(jià)格的零件應(yīng)提供統(tǒng)一的定價(jià)單

扣10元

項(xiàng)目組

財(cái)務(wù)部

委外加工零件的核價(jià)、定價(jià)

扣10元

項(xiàng)目組

將議價(jià)結(jié)果錄入計(jì)算機(jī)

扣10元

項(xiàng)目組

4

委外進(jìn)貨

4.1委外工單開(kāi)立專(zhuān)人負(fù)責(zé)

生產(chǎn)制造部

對(duì)應(yīng)工單缺少

扣10元

項(xiàng)目組

4.2產(chǎn)品完工后將對(duì)應(yīng)的工單錄入完工

報(bào)錯(cuò)工單號(hào)

扣10元

項(xiàng)目組

入庫(kù)不及時(shí)

扣10元

項(xiàng)目組

生產(chǎn)制造部

轉(zhuǎn)移不及時(shí)

扣10元

項(xiàng)目組

委外進(jìn)貨不辦理相關(guān)手續(xù)

扣10元

項(xiàng)目組

外協(xié)倉(cāng)庫(kù)存準(zhǔn)確率

扣10元

項(xiàng)目組

4.3產(chǎn)品轉(zhuǎn)出做好轉(zhuǎn)出記錄

生產(chǎn)制造部

由工段轉(zhuǎn)出的產(chǎn)品無(wú)轉(zhuǎn)出記錄

扣10元

項(xiàng)目組

由制造部轉(zhuǎn)出的產(chǎn)品無(wú)轉(zhuǎn)出記錄

扣10元

項(xiàng)目組

5

開(kāi)立工單

5.1及時(shí)開(kāi)立工單

生產(chǎn)制造部

工單計(jì)劃無(wú)依據(jù)

扣10元

項(xiàng)目組

開(kāi)立工單不及時(shí)

扣10元

項(xiàng)目組

5.2生成領(lǐng)料單

生產(chǎn)制造部

不及時(shí)生成領(lǐng)料單

扣10元

項(xiàng)目組

生成領(lǐng)料單不準(zhǔn)確

扣10元

項(xiàng)目組

裝配車(chē)間

重復(fù)申領(lǐng)

扣10元

項(xiàng)目組

5.3錯(cuò)誤信息反饋的及時(shí)性

所有部門(mén)

發(fā)現(xiàn)領(lǐng)料單錯(cuò)誤不反饋

扣10元

生產(chǎn)制造部業(yè)務(wù)組

5.4領(lǐng)料單數(shù)據(jù)核對(duì)與更正

生產(chǎn)制造部

領(lǐng)料單問(wèn)題反饋后不處理

扣10元

項(xiàng)目組

6

工單變更

6.1由于生產(chǎn)任務(wù)的調(diào)整進(jìn)行工單變更

生產(chǎn)制造部

工單變更錯(cuò)誤，不及時(shí)

扣10元

項(xiàng)目組

7

領(lǐng)料

7.1按領(lǐng)料單領(lǐng)料

車(chē)間

超領(lǐng)

扣10元

項(xiàng)目組

領(lǐng)回的材料不用不調(diào)查不反饋

扣10元

項(xiàng)目組

生產(chǎn)制造部

反饋的問(wèn)題不及時(shí)組織解決

扣10元

項(xiàng)目組

7.2對(duì)領(lǐng)料單的執(zhí)行結(jié)果每周進(jìn)行分析

不提供分析結(jié)果

扣10元

項(xiàng)目組

7.3及時(shí)錄入領(lǐng)料單

各倉(cāng)庫(kù)

單據(jù)錄入不及時(shí)

扣10元

項(xiàng)目組

8

計(jì)劃展開(kāi)

8.1計(jì)劃外調(diào)整審批需求，計(jì)劃增補(bǔ)需經(jīng)制造部經(jīng)理簽字

生產(chǎn)制造部

不經(jīng)審批調(diào)整計(jì)劃

扣10元

項(xiàng)目組

8.2按月做工單結(jié)案，對(duì)工單完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和報(bào)造

工單不按月做結(jié)案

扣10元

項(xiàng)目組

不做分析

扣10元

項(xiàng)目組

9

生產(chǎn)流轉(zhuǎn)入庫(kù)

9.1成品交庫(kù)后當(dāng)日完成錄入操作

裝配車(chē)間

錄入不及時(shí)

扣10元

項(xiàng)目組

9.2產(chǎn)品流轉(zhuǎn)單上標(biāo)明清楚工單號(hào)

各班組

漏注明工單號(hào)

扣10元

各相關(guān)部門(mén)業(yè)務(wù)組

工單號(hào)寫(xiě)錯(cuò)

扣10元

9.3當(dāng)日的產(chǎn)品流轉(zhuǎn)當(dāng)日處理完畢

各班組組長(zhǎng)

單據(jù)處理不及時(shí)

扣10元

單據(jù)錄入操作錯(cuò)誤

扣10元

9.4產(chǎn)品流轉(zhuǎn)及時(shí)，今日應(yīng)流轉(zhuǎn)的產(chǎn)品今日流轉(zhuǎn)完成

產(chǎn)品不及時(shí)流轉(zhuǎn)

扣10元

9.5錯(cuò)誤信息反饋的及時(shí)性

所有部門(mén)

發(fā)現(xiàn)流轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤不反饋

扣10元

財(cái)務(wù)部

業(yè)務(wù)組

10

退料

10.1超領(lǐng)部份應(yīng)退回原單位

裝配車(chē)間

錄入單據(jù)不及時(shí)，數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確

扣10元

項(xiàng)目組

11

自動(dòng)扣料

11.1按作業(yè)流程要求進(jìn)行自動(dòng)扣料

生產(chǎn)制造部

扣出負(fù)數(shù)

扣10元

項(xiàng)目組

不在指定的工作中心內(nèi)進(jìn)行扣料，扣至其它單位。

扣10元

項(xiàng)目組

各部門(mén)

出現(xiàn)異常不及時(shí)報(bào)告

扣10元

財(cái)務(wù)部

業(yè)務(wù)組

生產(chǎn)制造部

接收異常報(bào)告不及時(shí)處理

扣10元

財(cái)務(wù)部

業(yè)務(wù)組

12

采購(gòu)

12.1采購(gòu)單要求在電腦上打印

物資采購(gòu)

不用電腦做計(jì)劃，計(jì)劃出入較大

扣10元

項(xiàng)目組

物資采購(gòu)部

手工修改計(jì)劃不經(jīng)審批

扣10元

項(xiàng)目組

12.2總結(jié)計(jì)劃并對(duì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)做修改

物資采購(gòu)部

不查明手工修改計(jì)劃的原因

扣10元

項(xiàng)目組

查明原因不處理

扣10元

項(xiàng)目組

12.3采購(gòu)按計(jì)劃交庫(kù)

物資采購(gòu)部

不按計(jì)劃收貨(超收20%以上)

扣10元

項(xiàng)目組

進(jìn)貨交庫(kù)不及時(shí)(以影響裝配為準(zhǔn))

扣10元

項(xiàng)目組

各倉(cāng)庫(kù)

 進(jìn)貨單錄入不及時(shí)

扣10元

財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)組

進(jìn)貨寫(xiě)錯(cuò)圖號(hào)

扣10元

進(jìn)貨批號(hào)錯(cuò)誤

扣10元

12.4及時(shí)完成采購(gòu)件定價(jià)

物資采購(gòu)部

無(wú)價(jià)采購(gòu)不處理

扣10元

財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)組

不及時(shí)向定價(jià)部門(mén)提供相關(guān)資料

扣10元

財(cái)務(wù)部

定價(jià)不及時(shí)

扣10元

將所核定價(jià)格錄入價(jià)格體系

扣10元

物資采購(gòu)部

將議價(jià)結(jié)果維護(hù)入計(jì)算機(jī)

扣10元

物資采購(gòu)部業(yè)務(wù)組

13

采購(gòu)單變更

13.1由采購(gòu)員在系統(tǒng)里作變更，由供應(yīng)部經(jīng)理審核

物資采購(gòu)部

不在電腦里處理

扣10元

變更不經(jīng)審核

扣10元

14

銷(xiāo)售

14.1整機(jī)銷(xiāo)售后要及時(shí)上機(jī)

市場(chǎng)部

錄入單據(jù)不及時(shí)、數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確

扣10元

項(xiàng)目組

14.2配件銷(xiāo)售后要及時(shí)上機(jī)

15

借出/歸還

15.1借出貨的調(diào)撥

16

應(yīng)收應(yīng)付

16.1按進(jìn)貨單錄入應(yīng)付憑單

物資采購(gòu)部

整帳不及時(shí)、數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確

扣10元

項(xiàng)目組

16.2應(yīng)付憑單

財(cái)務(wù)部

應(yīng)付憑單審核不及時(shí)

扣10元

項(xiàng)目組

16.3按銷(xiāo)貨單錄入結(jié)賬單

錄入單據(jù)不及時(shí)、數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確

扣10元

項(xiàng)目組